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Para  Regularizar Cantidad despachada en una orden de compra, debes realizar los siguientes pasos:

Sea cualquiera la operación realizada en el sistema y te muestre que la cantidad despachada es distinta a la cantidad solicitada o facturada, existe la posibilidad de poderlo regularizar.

Veamos la siguiente orden de compra que muestra un monto despachado superior a los solicitado y a lo facturado.

Al revisar internamente la orden de compra (Clickeando en el Folio de la orden de compra) Se observa que los datos originales, despachados y facturados son correctos pero en el exterior en el listado de ordenes de compras muestra otros valores, lo cual  me indicó que estaba incorrecto y se debe regularizar.

PASOS:

Clickear en el folio de la orden de compra, para dirigirnos a la parte interna de la Orden de compra

Una vez, dentro de la orden de compra, ubicamos el ALERTA para proceder a REGULARIZAR

Aceptamos la Regularización

Salimos de la orden de compra, de la cual debió desaparecer el botón de ALERTA

Y en la orden de compra debe mostrar la regularización con valores correctos.

En caso de que no se regularice debe contactar al equipo de soporte, por los medios establecidos.