erpComo Facturar orden de compra con mas de una factura del proveedor
https://www.obuma.cl/ayuda/articulo/809Para Facturar una Orden de compra con mas de una factura del proveedor, debes realizar los siguientes pasos:
CONSIDERACIONES:
- Si se realiza la entrada de mercadería desde la orden de compra, al momento de facturar desde la orden de compra no se duplicara el stock.
- Si no se realiza la entrada de mercadería desde la orden de compra y se realiza la factura desde la misma orden de compra si habrá movimiento de stock por cada factura que realice.
El ejemplo lo realizaremos asumiendo que hicimos una orden de compra no haremos la entrada de mercadería desde la orden de compra y nuestro proveedor nos realizo dos despacho y emitió dos Facturas electrónicas de 50% de los productos por cada una.
PASOS:
Ubicamos la orden de compra, a través de las facilidades de búsqueda que nos ofrece el sistema, desde Compras y gastos > Ordenes de Compras
Una vez que ubicamos el folio de la orden de compra, procedemos ir hasta Acciones y en botón azul desplegar y Seleccionar Facturar.
Por tratarse de un documento electrónico Seleccionamos Tipo de compra: Inventario y Documentos Electrónicos: Factura Electrónica
El sistema realizará una copia de la orden de compra hacia la factura, Verificamos los datos de proveedor deben ser igual a los de la factura electrónica # 1111 que nos entrego el proveedor y verificar que en tipo de compra quede señalado INVENTARIO
A la izquierda Colocamos los datos de la factura y a la derecha debemos seleccionar la sucursal y la bodega donde ingresara el stock de la primera factura y procedemos a colocar las cantidades que señala la factura original.
Cada vez que realices un cambio debes clickea en el botón Actualizar, realizados los cambios verificas que los totales sean igual a los de la factura
Verificado los Totales, procedes a GUARDAR la primera factura
Puede revisar la factura y los movimientos de inventario de la misma
También puedes revisar el respectivo comprobante de bodega, donde se muestra los movimientos realizados en la primera factura
La orden de compra se visualizara que ya tiene un primer despacho y una factura emitida
Para Realizar la próxima factura, debes llevar a cabo el proceso de Facturar desde Acciones
Debes completar todos los datos como aparecen en la segunda factura electrónica
-Tipo de compra
-Documento electrónico
-Datos del proveedor / Cantidad / precios
- Verificas los montos y Guardas el documento
La orden de compra Mostrara que ya esta facturada
Revisar el historial de la orden de compra, deben aparecer vinculadas las dos facturas electrónicas.
