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Para Facturar de forma masiva Ordenes de Compras, debes realizar los siguientes pasos:

Le realizas a un mismo Proveedor varias ordenes de compras y luego el te Emite una factura electrónica por todas o un grupo de ordenes de compras.

PASOS:

Entra al modulo de  Compras y gastos > Ordene de compras > ubicas una orden de compra del proveedor > en ACCIONES   Escoges Facturación Masiva

En la próxima pagina, tienes la opción de marcar las ordenes de compras que te facturo tu proveedor, muy bien seleccionado de forma individual o todas las ordenes de compras.

Te diriges al final de pagina y Seleccionas Facturación masiva    >    Aplicar Acción

Seleccionas el Tipo de Compra: por ejemplo Inventario

Y luego seleccionas el Tipo de documento: Por ejemplo:  Factura electrónica

Debes rellenar todos los datos, tal cual como te llego la factura electrónica.

En las referencias aparecerán todas las ordenes de compras involucradas.

Verifica bien los totales y puedes GUARDAR EL DOCUMENTO

Observaciones:

1. Si en las ordenes de compras se repite el mismo producto el sistema los totaliza al momento de facturar creando un solo item.
2. Se deben revisar los totales de as facturas ya que deben cuadrar con lo informado en el registro de compra del SII.
3. Se debe tener especial cuidado con la entrada de mercadería, ya que si realizas la entrada desde la OC y luego facturas de forma masiva el sistema te duplica el Stock en tu bodega.
4. La facturación masiva aplica para ordenes de compras nacionales y ordenes de compras internacionales (OCI). Se hace hincapié que para utilizar la facturación masiva de las OCI es porque NO se va a realizar el proceso de Gestión de importación.