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Para ceder una factura electrónica debe realizar los siguientes pasos: 

EL factoring debe aparecer en el listado de factoring en el módulo de Proveedores.

Si ya tenemos el Factoring creado como proveedor, entonces podemos ceder la factura:

Opción 1: 

Desde el menú de Ventas > Factura Electrónica > Buscar la factura a ceder

Ubicada la factura electrónica a ceder, en la columna Acciones, haga clic en la flecha azul , la cual le mostrará varias opciones, seleccione Cesión Electrónica . 

Se debe conectar al Servicio de Impuesto Interno:

Inmediatamente se abre un cuadro indicando que la Conexión al SII EXITOSA > se cierra (X)

Al cerrar la ventan anterior se debe verificar que este conectado.

Seleccionada la opción Cesion Electronica , en Buscar Factoring por RUT coloca el RUT NoMBRE del factoring y los datos se deben cargar automáticamente al sistema. 

En caso de no mostrar el factoring, es porque no existe como proveedor marcado como factoring.

Para ceder un documento se deben cumplir los siguientes requisitos:

• Dcto a ceder debe estar aceptado por el SII.
• Dcto a ceder debe haber sido emitido con la condición de pago CREDITO. Si no se emite con esta condición no se puede ceder.
• Dcto a ceder no puede estar rechazado o por el receptor.
• Dcto a ceder no puede tener Nota de Crédito de anulación.

Luego de Ceder el Documento, debe estar atento a los comentarios siguientes sobre la cesión realizada, se le indicará si fue realizada exitosamente o si existe algún inconveniente con los datos ingresados.

Para revisar el estado de la Cesión debe ir desde el menú de Ventas > Cesión DTE >

Opción 2: 

Desde el menú de Ventas > Cesión DTE > + Nueva Cesión

Verificar que este conectado.

Este es el listado de documentos de los DTE cedidos, y desde esta sección se encuentra la opcio +Nueva cesión, que nos muestra todos los DTE que podemos ceder.

Una vez seleccionado el dcto a ceder, los pasos son los mismos indicados en la opción 1.