Desde la ficha del proveedor puede revisar lo que se le ha comprado sin entrar al módulo Compras: los documentos recibidos con su estado de pago, las órdenes de compra emitidas con su avance y un análisis mensual de compras por año. Úselo para negociar con el proveedor, revisar entregas pendientes o preparar un presupuesto.

Antes de comenzar

• Las pestañas muestran los últimos 100 documentos ingresados del proveedor.

Paso a paso

1. Abra la ficha del proveedor y entre a Dctos Compras. Verá fecha de emisión, tipo de documento, folio, fecha de vencimiento, total, pagado y por pagar. Cada documento tiene el botón Ver en la columna Acciones.

2. Entre a Ordenes de Compra. Cada orden muestra folio, fecha, total, quién la solicitó e íconos de estado: aprobación, envío, confirmación, pago, despacho (cantidad solicitada y recibida) y facturación. Al pasar el mouse sobre cada ícono se muestra su significado, por ejemplo O.C. Enviada o Despacho pendiente. Cada orden tiene el botón Ver PDF.

3. Entre a Reportes, elija el año y presione Ver. La tabla Análisis mensual compras por año muestra las compras de cada mes y año, con totales y gráficos.

Resultado esperado

Conoce qué documentos y órdenes tiene el proveedor y cómo evolucionan sus compras mes a mes.

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